第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。

2，对于直接受理的刑事案件进行侦查。

3，对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

4，对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

5，对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

6，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

7，法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，克什克腾旗人民检察院部门预算包括：厅本级预算。

（一）克什克腾旗人民检察院机构及人员基本情况

克什克腾旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

克什克腾旗人民检察院内设职能机构,第一检察部,第二检察部,第三检察部,政治部,办公室，法警队。

现我院在职在编人员41人，其中政法专项编37人，事业编4人。

（二）克什克腾旗人民检察院属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1063.52万元，比2019年预算增加12.13万元，增加1.15%，包含上年结转结转经费26.60万元。

支出预算1063.52万元，比2019年预算增加12.13万元，增加1.15%，包含上年结转结转经费26.60万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1063.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1036.92万元，占比 97.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；（项目收入），上年结转 26.60万元，占比2.50%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1063.52万元，其中：基本支出712.92万元，占比 67.03%；项目支出350.60万元，占比32.97%；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于在编人员工资,日常办公以及办案及装备采购等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1063.52万元，包括：一般公共预算财政拨款1036.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转  26.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出  912.28万元，比上年预算数增加14.28万元。主要用于人员工资和办案办公。

2.社会保障和就业支出55.67万元，比上年预算数减少3.61万元。主要用于主要用于职工养老保险及社会保险费。

3、住房保障支出 56.60万元，比上年预算数减少5.51万元。主要用于职工住房公积金支出。

4、卫生健康支出类 38.97万元，比上年预算数增加6.97万元。主要用于职工医疗保险及其他社会保险费。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算55.56万元，比上年减少0.4万元，下降0.71%。其中：

1、因公出国（境）费用6.00万元，比上年预算数增加6.00万元。

2、公务接待费0.96万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费48.6万元，比上年预算减少6.4万元，下降11.64%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.00%；公务用车运行维护费29.00万元，比上年预算减少6.00万元。下降14.63%。减少主要是公车运行维护费一部分经费调剂到因公出国费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，克什克腾旗人民检察院运行经费财政拨款预算 81.88万元，比上年减少13.28万元，下降13.96 %。主要原因是精细化管理，压减开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额77.00万元，其中：政府采购货物预算77.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 11辆（含超标一辆，已上交政府）， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%，公开填报绩效目标的项目支出预算209.60万元，占全部项目支出预算的59.78%。2020年我单位预算绩效目标设置有四项：业务装备经费、办案业务费、法检院聘用制书记员保障经费、上年结转办案装备经费。

2020年业务装备经费绩效目标：成本指标装备采购成本节约率≧10%；实效指标装备按期交货和竣工率≧90%；数量指标装备采购数量≧20套；质量指标装备验收合格率≧98%;服务对象满意度指标受理案件满意度≧98%;经济效益指标装备购置全年支出进度≧90%；可持续影响指标项目持续发挥作用的时间≧1年；社会效益指标受理案件的社会效益≧90%；生态效益指标办案过程中对环境的影响≦10%。

2020年办案业务费绩效目标：成本指标办案成本≦5000元；时效指标法定审限内结案率≧98%；数量指标受理案件数量≧580件；质量指标结案率≧98%；服务对象满意度指标受理案件满意度≧90%；经济效益指标预计挽回经济损失≧50万元；可持续影响指标项目持续发挥作用的时间≧1年；社会效益指标受理案件的社会效益≧90%；生态效益指标办案过程中对环境的影响≦10%。

2020年法检院聘用制书记员保障经费绩效目标：数量指标受理案件数≧200件；服务对象满意度指标受理案件满意度≧98%；社会效益指标受理案件的社会效益≧90%。

2020年上年结转办案装备经费时效指标时限内结案率≧90%；质量指标一审结案率≧80%；服务对象满意度指标受理案件满意度≧90%；经济效益指标预计挽回经济损失≧10万元；可持续影响指标人民群众满意度≧90%；社会效益指标刑事案件申诉率≦10%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0476-5232626

联系人：  吕鸿梅      联系电话：0476-5232626

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。