2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

人民检察院的主要职能是国家的法律监督机关，代表国家实施法律监督和查办预防职务犯罪。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

二、机构设置

克什克腾旗人民检察院为一级预算单位，无下级预算单位。下设政治部、办公室、法警队、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻乡检察室1个：土城子镇检察室。截至2019年年底，共有政法专项编40个，实有政法专项编干警37人；事业编制3个，实有3人；书记员9人，政府购买服务人员5人。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排总收入为1063.53万万元，其中，人员经费631.04万元，公用经费81.88万元，项目支出350.61万元。

2020年部门预算安排“三公经费”支出55.56万元，其中因公出国（境）费6.00万元，公务用车运行维护费29.00万元，公务接待费0.96万元。公务用车购置费19.60万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,401.97万元，其中：本年收入合计1,401.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余26.6万元；支出总计1,401.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余26.6万元。与2019年度相比，收入总计增加317.69万元，增长29.30%；支出总计增加317.69万元，增长29.30%。主要原因：一、遗属人员工资上调,其他收入增加;二、2020年度缴纳准备期养老保险和职业年金部分，2019年度无此部分收支；三、为升了办公办案效率，满足了办公办案需求，新增项目建设。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,401.97万元，其中：财政拨款收入1,331.20万元，占95.00%；其他收入70.77万元，占5.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,401.97万元，其中：基本支出905.74万元，占64.60%；项目支出496.23万元，占35.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,331.20万元，其中：年初结转和结余26.6万元；支出总计1,331.20万元，其中：年末结转和结余26.6万元。与2019年度相比，收入增加299.74万元，增长29.10%；支出增加（减少）299.74万元，增长（下降）29.10%。主要原因：一、遗属人员工资上调,地方财政收入增加;二、2020年度缴纳准备期养老保险和职业年金部分，2019年度无此部分收支；三、为升了办公办案效率，满足了办公办案需求，新增项目建设。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,331.20万元，其中：基本支出898.79万元，占67.50%；项目支出432.41万元，占32.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出898.79万元，其中：人员经费815.18万元，主要包括：基本工资1,06.02万元，津贴补贴287.9万元，奖金13.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费298.61；职业年金13.44万元；职工基本医疗保险缴费29.15万元；其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金51.58万元；其他工资福利支出14.62万元；较上年增加144.22万元，主要原因是：2020年度缴纳收支准备期养老保险和职业年金，2019年度无此部分收支；公用经费83.61万元，主要包括：办公费21.76万元，水费1.8万元；电费4.46万元；物业管理费8.76万元；差旅费2.31万元；因公出国（境）费用0.2万元；公务接待费0.96万元；工会经费5.85万元；福利费7.31万元；公务用车运行维护费0.75万元；其他交通费用29.45万元；较上年减少52.19万元，主要原因是：本年度取暖费、维修（护）费两项资金未在此部分做预算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为55.56万元，支出决算为41.07万元，完成预算的73.90%，其中：因公出国（境）费预算为6.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的3.30%；公务用车购置及运行维护费预算为48.60万元，支出决算为39.91万元，完成预算的82.10%；公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）费用因疫情原因未发生；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；三是我院本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

       2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出41.07万元，因公出国（境）费支出0.20万元，占0.50%；公务用车购置及运行维护费支出39.91万元，占97.20%；公务接待费支出0.96万元，占2.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.20万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于计划因公出国（境）发生的飞机票支出，计划叫停时已出票，不做退回。较上年增加0.20万元，主要原因是计划因公出国（境）发生的飞机票支出，计划叫停时已出票，不做退回。

公务用车购置及运行维护费支出39.91万元。其中：公务用车购置支出17.88万元，用于购置执法执勤用车支出，车均购置费17.90万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）17.88万元，主要原因是本年度购入执法执勤用车一辆。公务用车运行维护费支出22.03万元，用于单位公务用车燃料、维护、车险等。车均运维费4.41万元，公务用车运行维护费支出较上年减少11.92万元，主要原因是我部门本着勤俭节约原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.96万元。其中：国内公务接待费0.96万元，接待5批次，共接待120人次。主要用于一是主要用于一是上级院来我院办案以及来院调研督导工作；二是外旗县院来我院相互交流工作和协助办案就餐等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我院2020年没有国外接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金209.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 业务装备经费项目”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“上年结转办案装备经费”等4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出209.6万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 业务装备经费项目”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“上年结转办案装备经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目保障刑事检察工作顺利开展、保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院2020年在部门决算中反映“ 业务装备经费项目”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、 “上年结转办案装备经费”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装备采购成本节约率40%；装备按期交货和竣工率100%；全年装备采购3套；设备节能环保率95%；装备履行政府采购程序比例100%；装备验收合格率100%；刑事案件挽回经济损失501.87万元；执行案件实际履行到位率100%；装备购置费全年支出进度100%；业务装备可持续性95%；法律文书上网率100%；统一业务应用软件覆盖率100%；业务装备对环境的影响≤10%；干警对业务装备的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨款收入有限，现有经费不足，集中管控打印机设备少，不能满足办案需求。下一步改进措施：提高现有装备使用效率，优化使用方案。

2.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人均直接办案支出小于3万元/人；法定审限内结案率100%；受理案件数量大于150件；审结案件数量大于150件；支出完成比100%；持续发挥作用时间1年；扫黑除恶专项活动深入开展100%；办案过程中对环境的影响≤10%；干警对办案经费保障的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨款收入办案业务费中劳务费较少，不能满足自聘人员基本工资及保险。下一步改进措施：申请追加劳务费以满足劳务人员基本工资需求。

3.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为78万元，执行数为62.61万元，完成预算的80.27%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员保障经费小于8万元/人；平均案件时间小于30天；受理案件数量大于150件；审结案件数量大于150件；法定审限内结案率100%；挽回经济损失大于501.87万元；持续发挥作用时间1年；受理案件的社会效益98%；办案过程中对环境的影响≤10%；干警对办案经费保障的满意度98%；受理案件当事人的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：法检院聘用制书记员保障经费保障充足但聘用制书记员较少，不能满足办案需求。下一步改进措施：书记员尽量匹配到业务岗位。

4.上年结转办案装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装备采购成本节约率40%；装备按期交货和竣工率100%；全年装备采购3套；设备节能环保率95%；装备履行政府采购程序比例100%；装备验收合格率100%；刑事案件挽回经济损失501.87万元；执行案件实际履行到位率100%；装备购置费全年支出进度100%；业务装备可持续性95%；法律文书上网率100%；统一业务应用软件覆盖率100%；业务装备对环境的影响≤10%；干警对业务装备的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨款收入有限，现有经费不足，集中管控打印机设备少，不能满足办案需求。下一步改进措施：提高现有装备使用效率，优化使用方案。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

克什克腾旗人民检察院作为克什克腾旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。对财政拨款收入设定年度总体目标：严格按照资金开支范围使用资金；资金的使用符合财政财务有关规定，确保资金使用效益，圆满完成全年绩效目标。

以“法检院聘用制书记员保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出83.61万元，比2019年减少52.19万元，降低38.43%。主要原因是：本年度取暖费、维修（护）费两项资金未在此部分做预算。

 （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少120万元，降低100%，主要原因是：我院本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车12辆,主要用于：办案用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少10台（套），主要原因是我院本着“勤俭节约”原则，降低采购成本。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）行政单位医疗（支出功能分类科目类级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）住房公积金：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚永慧    联系电话：0476-5232626