内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院

2022年部门预算公开报告

二〇二二年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。

2，对于直接受理的刑事案件进行侦查。

3，对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

4，对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

5，对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

6，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

7，法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，克什克腾旗人民检察院部门预算包括：厅本级预算。

（一）克什克腾旗人民检察院机构及人员基本情况

克什克腾旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

克什克腾旗人民检察院内设职能机构,第一检察部,第二检察部,第三检察部,政治部,办公室，法警队。

现我院在职在编人员41人，其中政法专项编38人，事业编3人。

（二）克什克腾旗人民检察院属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1154.05万元，比2021年预算减少53.32万元，减少4.42%，包含上年结转结余经费23.39万元。

支出预算1154.05万元，比2021年预算减少53.32万元，减少4.42%，包含上年结转结余经费23.39万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1154.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1130.66万元，占比 97.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；（项目收入），上年结转 23.39万元，占比2.03%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1154.05万元，其中：基本支出873.66万元，占比 75.7%；项目支出280.39万元，占比24.3%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于在编人员工资,日常办公以及办案及装备采购等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

克什克腾旗人民检察院2022年财政拨款收、支总预算1154.05万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）53.32万元，减少4.42%。减少原因是：本年度没有专项设备购置项目建设。其中一般公共预算财政拨款1130.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转23.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出：本年度公共安全支出年初预算1020.15万元，比上年预算数减少59.09万元，减少5.48%，变动原因是上年度专用设备和信息化建设已经大部分完成，本年度没有大项目支出，但人员工资普调，人员经费所需增加。其中检察（款）行政运行（项）年初预算645.76万元，与上年相比增加，37.38，增加6.14%，变动原因是人员工资普调，人员经费总额增加；检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算374.39万元，与上年相比减少96.37万元，减少20.47%，变动原因是上年度专用设备和信息化建设已经大部分完成，本年度没有大项目支出。

2.社会保障和就业支出：本年度社会保障和就业支出年初预算53.87万元，与上年度相比增加2.44万元。增加4.74%，变动原因是人员工资普调，职工养老保险及社会保险费也相对增加。

3、住房保障支出：本年度住房保障支出年初预算55.84万元，与上年度相比增加3.01万元。增加5.69%，变动原因是人员工资普调主要用于职工住房公积金支出的经费也有所增加。

4、卫生健康支出：本年度卫生健康支出年初预算 24.18万元，与上年度相比增加0.21万元。增加0.88%，主要变动原因是人员工资普调，主要用于职工医疗保险及其他社会保险费的支出也随之增加。

5、基本支出预算情况说明

克什克腾旗人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算779.66万元，其中：

（1）人员经费695.41万元。主要包括：基本工资173.16万元、津贴补贴360.81万元、奖金13.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.87万元、职业年金缴费6万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金55.84万元、医疗费24.18万元、其他工资福利支出11.81万元。

（二）公用经费84.25万元。主要包括：办公费5.54万元、水费2.5万元、电费8万元、取暖费15万元、物业管理费10万元、差旅费1万元、公务接待费0.96万元、工会经费5.69万元、福利费7.11万元、其他交通费用28.44万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年度克什克腾旗人检察院政府性基金年初预算财政拨款 0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.96万元，比上年减少27.22万元，减少47.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数减少0万元,无变化。

2、公务接待费0.96万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费29万元，比上年预算减少27.22万元，减少48.42%。其中，公务用车购置0万元，与上年度预算相比减少27.22万元，减少100%；变动原因是本年度无执法执勤用车购置；公务用车运行维护费29.00万元，比上年预算减少0万元，无变化。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年度克什克腾旗人检察院国有资本经营年初预算财政拨款 0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。无国有资本经营财政拨款。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，克什克腾旗人民检察院运行经费财政拨款预算 84.25万元，比上年减少3.49万元，下降4.3 %。主要原因是精细化管理，压减开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额97.00万元，其中：政府采购货物预算97.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 12辆（含超标一辆，已上交政府，转隶监察委3辆，报废2辆车，固定资产系统未核销完）， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，因信息涉密原因公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的77.78%，公开填报绩效目标的项目支出预算1436.13万元，占全部项目支出预算87.78%。2022年我单位预算绩效目标设置有十四项：职工基本医疗保险缴费、基本养老保险缴费、工资津补贴等、工伤生育失业等其他社保缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金缴费、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费、职工福利费、业务装备经费、办案业务经费、法检院聘用制书记员保障经费。其他未公开部分属于涉密环节，不予做公开。

项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0476-5232626

联系人： 姚永慧 联系电话：0476-5232626

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表