克旗检察院2024年决算公开_内蒙古自治区克什克腾旗人民检察院

2024年度克什克腾旗人民检察院

公开报告

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

克什克腾旗人民检察院的主要职能是国家的法律监督机关，代表国家实施法律监督和查办预防职务犯罪。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	克什克腾旗人民检察院	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，克什克腾旗人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十界二中、三中全会精神，在旗委和上级检察机关的坚强领导，旗人大及其常委会的有力监督，旗政府、政协及社会各界的关心支持下，紧紧围绕全旗经济社会发展大局，以铸牢中华民族共同体意识为主线，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新成效。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1383.81万元。与年初预算相比，收、支总计各减少25.32万元，下降1.80%，变动原因：基本支出中，根据相关文件要求本年度将违规发放津补贴收回，人员经费较年初预算数相比有所减少；项目经费中，本年度业务装备经费未全部支出，结转下年支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 180.36万元，增长 14.99%。其中：1.由于在职人员晋级晋档，本年度人员经费增加；2.项目经费较上年决算数有所增加的原因为本年办理一起上级院交办的自侦案件，差旅费有所增加；修建办案区并采购相应设备，办公设备购置有所增加；3.其他收入较上年决算增加。

（一）收入决算总计 1383.81万元。包括：

1.本年收入决算合计 1383.81万元。与上年决算相比，增加 180.36万元，增长 14.99%，变动原因：1.由于在职人员晋级晋档，本年度人员经费增加；2.项目经费较上年决算数有所增加的原因为本年办理一起上级院交办的自侦案件，差旅费有所增加；修建办案区并采购相应设备，办公设备购置有所增加；3.其他收入较上年决算增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无变动，本单位不涉及此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，本单位不涉及此项内容。

（二）支出决算总计 1383.81万元。包括：

1.本年支出决算合计 1364.09万元。与上年决算相比，增加 160.64万元，增长 13.35%，变动原因：1.由于在职人员晋级晋档，本年度人员经费增加；2.项目经费较上年决算数有所增加的原因为本年办理一起上级院交办的自侦案件，差旅费有所增加；修建办案区并采购相应设备，办公设备购置有所增加；3.其他收入较上年决算增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，本单位不涉及此项内容。

3.年末结转和结余 19.71万元。结转和结余事项：地方财政拨款收入。与上年决算相比，增加 19.71万元，增长 0%，变动原因：本年收到地方财政拨付关于“拓宽公益诉讼线索渠道”的款项30万元，已支出10.29万元，结转19.71万元。

二、收入决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1383.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1324.25万元，占 95.70%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 59.55万元，占 4.30%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1364.09万元，其中：

本年基本支出 1005.62万元，占 73.72%；

本年项目支出 358.47万元，占 26.28%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1324.25万元，与年初预算相比，收、支总计各减少84.88万元，下降6.02%，变动原因：基本支出中，根据相关文件要求本年度将违规发放津补贴收回，人员经费较年初预算数相比有所减少；项目经费中，本年度业务装备经费未全部支出，结转下年支出；；与上年决算相比，收、支总计各增加 120.80万元，增长10.04%，变动原因：1.由于在职人员晋级晋档，本年度人员经费增加；2.项目经费较上年决算数有所增加的原因为本年办理一起上级院交办的自侦案件，差旅费有所增加；修建办案区并采购相应设备，办公设备购置有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1324.25万元。与年初预算 1409.13万元相比，完成年初预算的 93.98%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1142.53万元，与年初预算相比减少81.71万元。其中：

检察（款）行政运行（项）。年初预算840.93万元，支出决算796.04万元，完成年初预算的94.66%。此项经费含聘用制书记员及自聘人员经费。决算数与年初预算数的差异原因：1.聘用制书记员经费按照相关文件如实发放，支出小于年初预算；2.根据相关文件要求，清退整改违规发放津补贴，部分人员停止发放相关津贴，人员经费支出数小于年初预算数。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算381.51万元，支出决算344.69万元，完成年初预算的90.35%。此项经费不包含聘用制书记员及自聘人员经费。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费由于采购计划未完全实施,结转下年支出。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 81.93万元，与年初预算相比减少2.59万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.35万元，支出决算54.62万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休及调出5人，转入2人，养老保险增加数小于减少数，并且每年1月根据上年平均工资情况调整养老保险及职业年金基数,支出小于预算。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.17万元，支出决算27.3万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休及调出5人，转入2人，职业年金缴费增加数小于减少数，并且每年1月根据上年平均工资情况调整养老保险及职业年金基数,支出小于预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 31.74万元，与年初预算相比增加5.40万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.34万元，支出决算31.74万元，完成年初预算的120.5%。决算数与年初预算数的差异原因：每年7月份根据上年平均工资情况调整医疗保险基数，2023年工资普调导致医疗保险基数上涨。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 68.05万元，与年初预算相比减少5.98万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.03万元，支出决算68.05万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休及调出5人，转入2人，住房公积金增加数小于减少数，并且每年7月根据上年平均工资情况调整住房公积金缴纳基数,支出小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 977.77万元，其中：

（一）人员经费 882.50万元。主要包括：基本工资187.79万元、津贴补贴334.43万元、奖金27.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.62万元、职业年金缴费27.3万元、职工基本医疗保险缴31.74万元、其他社会保障功能缴费2.34万元住房公积金68.05万元、其他工资福利支出149.16万元。

（二）公用经费 95.27万元。主要包括：办公费6.74万元、水费2万元、电费9.27万元、取暖费14.68万元、物业管理费6万元、差旅费1万元、公务接待费0.35万元、工会经费14.38万元、福利费7.5万元、其他交通费用33.35万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 346.49万元，其中：

（一）商品和服务支出 199.27万元。主要包括：办公费39.16万元、印刷费5.33万元、邮电费5.26、物业管理费10万元、差旅费44.46万元、维修（护）费45.89万元、委托业务费28.9万元、公务用车运行维护费20.27万元。

（三）资本性支出 147.22万元。主要包括：办公设备购置147.22万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

克什克腾旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.62万元，支出决算 20.62万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 20.27万元，支出决算 20.27万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.35万元，支出决算 0.35万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 20.62万元，支出决算 20.62万元，不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

克什克腾旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 20.62万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.27万元，占 98.32%；公务接待费支出 0.35万元，占 1.68%。其中：

因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，本年度我单位不涉及此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出 20.27万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，本年度我单位不涉及此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 20.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，减少3.33万元，下降14.11%，变动原因：我院严格按照“过紧日子”相关文件要求，规范公车管理节省开支。

3.公务接待费支出 0.35万元。其中：国内公务接待支出 0.35万元，接待2 批次，25 人次，开支内容：上级来访人员所需的接待餐费等费用；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.23万元，增长189.00%，变动原因：本年度不再受疫情因素影响，上级院来访和督查人员增加，导致公务接待费用支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度公用经费支出决算 95.28万元，与上年决算相比，增加 4.35万元，增长 4.78%，变动原因：因部分在职人员公务交通费用调整，其他交通费用较上年有所增长，工会及福利费基数上调，下达数大于上年。其中，机关运行经费支出决算 95.27万元。比上年决算相比，增加（减少） 4.34万元，增长（下降） 4.77%，变动原因：因部分在职人员公务交通费用调整，其他交通费用较上年有所增长，工会及福利费基数上调，下达数大于上年。

十二、政府采购支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院 2024年度政府采购支出总额 89.66万元，其中：政府采购货物支出 60.07万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 29.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 59.83万元，占政府采购支出总额的66.73%，其中：授予小微企业合同金额 43.83万元，占政府采购支出总额的48.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.68%。

十三、国有资产占用情况说明

克什克腾旗人民检察院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 13辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 2台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

克什克腾旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金448.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“业务装备经费项目”、“办案业务费项目” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出448.32万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目保障各项检察工作顺利开展、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

克什克腾旗人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.48分。全年预算数为155.24万元，执行数为147.22万元，完成预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于办公设备采购，达到年初设定的绩效目标值，每台设备合格率均达到100%，与年初预定的绩效目标值100%相符，通过绩效监控，使用此项设备的干警对此表示很满意，切实发挥了资金效益最大化，提高了办案效率。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，部分资金未能全部支出。下一步改进措施：合理划分经费，提前制定详细计划，减少年中经费调整，提高相关人员专业能力，发挥经费的保障作用，强项目建设过程中资金使用和管理水平。
办案（业务）经费项目自评综述：办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，目自评得分92.60分。年初预算数为293.08万元，年度调整金额为-72.75万元，变动后预算数220.33万元，执行数为199.27万元，完成预算的90.44%。项目绩效目标完成情况：受理案件数量，目标值大于等于680件，实际完成861件。结案率，目标值大于等于95%，实际完成90.48%。审结案件数量，目标值大于等于660件，实际完成779件。单位职工对设备使用满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因单位实际计划调整，年中发生指标调剂，一定程度上影响了资金支出进度，接下来的工作中要详细制定下一年支出计划，更好的应对单位支出变化，并根据本年的工作经验，严格按照此项资金要求，专款专用，不挪用资金，争取将此项资金全部支出，进一步提高资金效率，加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门无绩效评价重点项目,未开展重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。