第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

克什克腾旗人民检察院是县级司法监督机关，主要履行克什克腾旗域批准逮捕、刑事诉讼、民事行政诉讼、公益诉讼、法律监督等职能。

（二）部门主要职责

1，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。

2，对于直接受理的刑事案件进行侦查。

3，对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

4，对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

5，对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

6，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

7，法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）克什克腾旗人民检察院机构及人员基本情况

克什克腾旗人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

克什克腾旗人民检察院内设职能机构,第一检察部,第二检察部,第三检察部,政治部,办公室，法警队。

现本院在职在编人员39人，其中政法专项编37人，事业编2人。

（二）克什克腾旗人民检察院属单位构成情况

从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:克什克腾旗人民检察院本级。

单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1269.34万元，比2025年预算增加0.05万元，包含上年结转结余经费48.20万元。本年收入预算于上年相比基本持平。

支出预算1269.34万元，比2025年预算增加0.05万元，包含上年结转结余经费48.20万元。本年支出预算于上年相比基本持平。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1269.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1221.14万元，占比96.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；（项目收入），上年结转 48.20万元，占比3.80%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1269.34万元，其中：基本支出970.14万元，占比76.43%；项目支出299.20万元，占比23.57%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于在编人员工资,日常办公以及办案及装备采购等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1269.34万元，包括：一般公共预算财政拨款1221.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转48.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全（类）

公共安全支出预算1093.35万元，占全年预算86.14%，比上年预算数增加6万元，增加0.55% 。主要用于人员工资和办案办公，其中：

（ 1）检察（款）行政运行（项）。支出预算794.15万元，占全年预算62.56%，与上年相比减少16.12万元，减少1.99% ；变动原因为：本年单位人员退休1人，新考录3人，转出4人，转入1人，人员较去年相比在减少，经费需求较去年减少。

（ 2）检察（款）一般行政管理事务（项）。支出预算296.50万元，占全年预算23.36%，与上年相比增加20.62万元，增加7.47% ；变动原因为：为满足办案需求更新办案设备，根据相关文件要求增加预留保密工作经费。

（3）检察（款）其他检察支出（项）。支出预算2.7万元，占全年预算0.21%，与上年相比增加1.5万元，增加125% ；变动原因为：本年新增网络维护费1.2万元。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类预算数为 81.13万元，占全年预算6.39%，与上年相比减少2.32万元，减少2.78% 其中：

（ 1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出预算54.09万元，占总预算4.26%，与上年相比减少1.54万元，减少2.77% ；变动原因为：本年单位人员退休1人，新考录3人，转出4人，转入1人，人员较去年相比在减少，经费需求较去年减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出预算27.04万元，占总预算2.13%，与上年相比减少0.78万元，减少2.80% ；变动原因为：本年单位人员退休1人，新考录3人，转出4人，转入1人，人员较去年相比在减少，经费需求较去年减少。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出类预算数为26.46万元，占全年预算2.08%，与上年相比减少0.73万元，减少2.68% 其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出与预算26.46万元，占总预算2.08%，与上年相比减少0.73万元，减少2.68% ；变动原因为：本年单位人员退休1人，新考录3人，转出4人，转入1人，人员较去年相比在减少，经费需求较去年减少。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出类预算数为68.40万元，占全年预算5.39%，与上年相比减少2.9万元，减少4.07% 其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出预算68.40万元，占全年预算5.39%，与上年相比减少2.9万元，减少4.07% ；变动原因为：本年单位人员退休1人，新考录3人，转出4人，转入1人，人员较去年相比在减少，经费需求较去年减少。

三、一般公共预算基本支出决算情况说明

克什克腾旗人民检察院部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算970.14万元，其中：

（一）人员经费878.66万元。主要包括：基本工资199.68万元、津贴补贴296.01万元、奖金44.89万元、社会保障缴费108.30万元、其他工资福利支出161.37万元、住房公积金68.40万元。

（二）公用经费90.16万元。主要包括：办公费6.36万元、电费11万元、取暖费14.68万元、物业管理费6万元、差旅费1万元、公务接待费0.96万元、工会经费8.69万元其他交通费用30.72万元、其他商品服务支出10.74。

（三）对个人和家庭的补助1.32万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.32万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。无政府性基金财政拨款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。无国有资本经营财政拨款。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.96万元，与上年度预算相比无变化。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数减少0万元,无变化。

2、公务接待费0.96万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费29万元。其中，公务用车购置0万元，与上年度预算相比无变化，；公务用车运行维护费29.00万元，比上年预算减少0万元，无变化。

七、项目支出预算情况说明

克什克腾旗人民检察院部门2026年度预算安排项目2个，其中当年预算项目2个，项目预算金额299.20万元。资金来源包括年初结转结余48.20万元，本年财政拨款251万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，克什克腾旗人民检察院运行经费财政拨款预算 90.16万元，比上年减少5.14万元，下降5.39%。主要原因是人员数量减少，工会经费减少；将妇女卫生费调整至对个人及家庭的补助。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额22.51万元，其中：政府采购货物预算22.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆 12辆（含超标一辆，已上交政府，转隶监察委3辆，报废2辆车，固定资产系统未核销完）， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2026年，填报绩效目标的预算项目16个，因包含涉密项目,依法不予公开,公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的12.5%，公开填报绩效目标的项目支出预算251万元(不含结转资金)，占全部项目支出预算19.77%。2026年我单位公开预算绩效目标项目：业务装备经费、办案业务经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0476-5232626

联系人： 吴颖 联系电话：0476-5232626

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表

克什克腾旗人民检察院2026年部门预算公开报告.doc

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx