目录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
克什克腾旗人民检察院的主要职能是国家的法律监督机关，代表国家实施法律监督和查办预防职务犯罪。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。本部门（单位）无所属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
克什克腾旗人民检察院 |
行政单位 |
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
2025年，克什克腾旗人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行法律监督职责，各项工作取得新成效。依法惩治各类刑事犯罪，批准逮捕67人、提起公诉264人，贯彻宽严相济刑事政策，不批捕33人、不起诉39人，适用认罪认罚从宽制度261人，有力维护社会稳定。主动融入全旗发展大局，起诉破坏市场经济秩序犯罪46人，持续优化法治化营商环境；办理生态环境和资源保护公益诉讼案件16件，筑牢北方生态屏障；依法稳慎开展检察侦查，立案1件4人。践行司法为民宗旨，办理食药安全领域公益诉讼29件，起诉侵犯妇女儿童权益犯罪9件10人，开展司法救助11件、发放救助金16.1万元，用心守护群众利益。全面强化法律监督，民事、行政、公益诉讼办案质效稳步提升，数字检察获评全区大数据法律监督模型“优良应用检察院”。坚持从严治检，9名检察人员获市级以上荣誉，队伍建设不断加强，各项检察工作持续向好发展。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
克什克腾旗人民检察院 2025年度收入、支出决算总计均为 1245.51万元。与年初预算相比，收、支总计各减少23.78万元，下降1.87%，变动原因：本年度预算执行过程中，严格落实党政机关过紧日子要求，压减非必要公用经费、差旅等一般性支出；部分装备采购项目根据办案实际需求暂缓实施，资金未支出，全年收支总额较年初预算略有调减；与上年决算相比，收、支总计各减少138.30万元，下降9.99%。其中：1.人员调动、退休等因素导致基本工资、社保缴费、绩效奖金等支出同比下降；2.本年无办案区建设、采购配套设备等大额资金支出，项目经费较上年大幅压缩；3.其他收入较上年有所减少。
（一）收入决算总计 1245.51万元。包括：
1.本年收入决算合计 1225.47万元。与上年决算相比，减少158.34万元，下降11.44%，变动原因：1.人员调动、退休等因素导致基本工资、社保缴费、绩效奖金等支出同比下降；2.本年无办案区建设、配套设备等大额资金支出，项目经费较上年大幅压缩；3.其他收入较上年有所减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动，本单位不涉及此项内容。
3.年初结转和结余 20.04万元。与上年决算相比，增加20.04万元，增长100%，变动原因：上年度地方财政拨付关于“拓宽公益诉讼线索渠道”的项目资金结转至本年，形成年初结转结余资金。
（二）支出决算总计 1245.51万元。包括：
1.本年支出决算合计 1228.36万元。与上年决算相比，减少135.73万元，下降9.95%，变动原因：1.人员调动、退休等因素导致基本工资、社保缴费、绩效奖金等支出同比下降；2.本年无办案区建设、配套设备等大额资金支出，项目经费较上年大幅压缩；3.其他收入较上年有所减少。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，本单位不涉及此项内容。
3.年末结转和结余 17.15万元。结转和结余事项：地方财政拨款收入。与上年决算相比，减少2.57万元，下降13.03%，变动原因：本年地方财政拨付关于“拓宽公益诉讼线索渠道”的项目资金有所调减，项目结转资金相应减少。
二、收入决算情况说明
克什克腾旗人民检察院 2025年度本年收入决算合计 1225.47万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 1185.36万元，占 96.73%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 40.11万元，占 3.27%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度本年支出决算合计 1228.36万元，其中：
基本支出 973.61万元，占 79.26%；
项目支出 254.76万元，占 20.74%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1185.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少83.93万元，下降6.61%，变动原因：本年度预算执行过程中，严格落实党政机关过紧日子要求，压减非必要公用经费、差旅等一般性支出；部分装备采购项目根据办案实际需求暂缓实施，资金未支出，全年收支总额较年初预算略有调减；与上年决算相比，收、支总计各减少138.89万元，下降10.49%，变动原因：1.人员调动、退休等因素导致基本工资、社保缴费、绩效奖金等支出同比下降；2.本年无办案区建设、配套设备等大额资金支出，项目经费较上年大幅压缩；3.其他收入较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1185.36万元。与年初预算 1269.29万元相比，完成年初预算的 93.39%。其中：
（一）公共安全（类）
公共安全（类）决算数为 1009.44万元，与年初预算相比减少77.91万元。其中：
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算810.27万元，支出决算767.58万元，完成年初预算的94.73%。此项经费含聘用制书记员及自聘人员经费。决算数与年初预算数的差异原因：1.聘用制书记员经费按照相关文件如实发放，支出数小于年初预算数；2.人员调动、退休等因素导致基本工资、绩效奖金等支出人数小于年初预算数。
2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算274.38万元，支出决算239.16万元，完成年初预算的87.16%。此项经费不包含聘用制书记员及自聘人员经费。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费由于采购计划未完全实施,结转下年支出。
3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算2.7万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 78.41万元，与年初预算相比减少5.04万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.63万元，支出决算52.27万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出3人，转入1人，新考录3人，养老保险增加数小于减少数，并且每年1月根据上年平均工资情况调整养老保险及职业年金基数,支出小于预算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.82万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出3人，转入1人，新考录3人，职业年金增加数小于减少数，并且每年1月根据上年平均工资情况调整养老保险及职业年金基数,支出小于预算。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 32.05万元，与年初预算相比增加 4.86万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.19万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的117.87%。决算数与年初预算数的差异原因：每年7月份根据上年平均工资情况调整医疗保险基数，2024年工资上调导致医疗保险基数上涨。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 65.46万元，与年初预算相比减少5.84万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.30万元，支出决算65.46万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出3人，转入1人，新考录3人，住房公积金增加数小于减少数，并且每年7月根据上年平均工资情况调整住房公积金缴纳基数,支出小于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 943.50万元，其中：
（一）人员经费 852.94万元。主要包括：基本工资215.72万元、津贴补贴267.50万元、奖金46.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.27万元、职业年金缴费26.14万元、职工基本医疗保险缴32.05万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金65.46万元、其他工资福利支出146.74万元。
（二）公用经费 90.56万元。主要包括：办公费5.91万元、电费9.93万元、取暖费14.68万元、物业管理费6万元、差旅费1万元、公务接待费0.09万元、工会经费14.06万元、福利费7.45万元、其他交通费用31.43万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 241.86万元，其中：
（一）商品和服务支出 187.87万元。主要包括：办公费30.66万元、印刷费6.96万元、邮电费48.25、物业管理费10万元、差旅费33.39万元、维修（护）费35.60万元、劳务费1.7万元、委托业务费2.75万元、公务用车运行维护费18.56万元。
（二）资本性支出 53.99万元。主要包括：办公设备购置53.99万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
克什克腾旗人民检察院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 18.65万元，支出决算 18.65万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 18.56万元，支出决算 18.56万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.09万元，支出决算 0.09万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 18.65万元，支出决算 18.65万元，不存在差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
克什克腾旗人民检察院2025年度财政拨款“三公”经费支出 18.65万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.56万元，占 99.52%；公务接待费支出 0.09万元，占 0.48%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，我单位不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 18.56万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动，我单位不涉及此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 18.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、机动车安全性能检测费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，减少1.71万元，下降8.45%，变动原因：本年度优化公务用车调度机制，统筹安排办案出行任务，同时严格落实公车节约管理要求，压缩非必要运维开支，整体运行维护支出同比下降。
3.公务接待费支出 0.09万元。其中：国内公务接待支出 0.09万元，接待2 批次，7 人次，开支内容：上级来访人员所需的接待餐费等费用；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增减少0.26万元，下降74.11%，变动原因：本年度严格落实公务接待管理相关规定，上级单位多采取线上督导等方式开展工作，实地来访批次、人次有所减少，公务接待费用同比下降。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院 2025年度公用经费支出决算 90.56万元，与上年决算相比，减少4.72万元，下降4.96%，变动原因：本年度严格落实党政机关厉行节约各项要求，持续压缩一般性非刚性支出，优化办公耗材、水电运维日常管理，减少不必要消耗。其中，机关运行经费支出决算 90.56万元。比上年决算相比，减少4.71万元，下降4.94%，变动原因：本年度严格落实党政机关厉行节约各项要求，持续压缩一般性非刚性支出，优化办公耗材、水电运维日常管理，减少不必要消耗，机关运行经费支出规模较上年小幅下降。
十二、政府采购支出决算情况说明
克什克腾旗人民检察院2025年度政府采购支出总额 53.74万元，其中：政府采购货物支出 21.53万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 32.20万元。政府采购授予中小企业合同金额 42.43万元，占政府采购支出总额的78.95%，其中：授予小微企业合同金额 42.43万元，占政府采购支出总额的78.95%。
十三、国有资产占用情况说明
克什克腾旗人民检察院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车13 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
克什克腾旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 241.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2414.86万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目保障各项检察工作顺利开展、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
克什克腾旗人民检察院2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
- 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.49分。全年预算数为232.58万元，执行数为187.87万元，完成预算的80.78%。项目绩效目标完成情况：我单位2025年办案业务顺利开展，共受理案件930件，审结案件数量891件，印刷宣传册数量2500册，整体业务水平明显提高，为更好的履行国家赋予的审判权力有明显的推动作用，持续维护社会公平正义，保障了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：年初设定目标与实际完成值存在差异，原因是年初目标值未充分考虑年度业务增长趋势及外部环境变化。下一步改进措施：一是优化目标设定，年初目标制定前，综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求。
- 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.65分。全年预算数为60.5万元，执行数为53.99万元，完成预算的89.24%。项目绩效目标完成情况：按照采购预算，通过有计划、分步骤地实施设备更新，共完成办公设备采购数量43台，电脑采购数量6台，打印机采购数量3台，完成政府采购次数20次，进一步实现人民检察院业务装备建设标准化、规范化配置，提高业务能力，提高办案质量和效率，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：年初设定目标与实际完成值存在差异，原因是年度内办案业务保障需求发生实际变化，新增专项工作开展，落实“过紧日子”要求，在预算成本不变的情况下，增加设备购置数量。下一步改进措施：持续强化采购需求与业务实际的精准匹配，由业务部门根据年度办案计划、人员规模、设备更新周期等因素编制季度物资需求清单，经财务部门与后勤部门联合审核后纳入采购计划，推行“业务部门提需求、后勤部门核标准、财务部门控预算”的三方联动模式，确保采购需求与实际业务量高度契合。
（三）部门项目绩效评价结果。
2025年，克什克腾旗人民检察院组织对“办案业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出187.87万元，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。项目绩效评价综合得分为95.54分，绩效评价结果为“优”。从评价情况看，通过实施“办案业务经费项目”，围绕全旗工作大局，立足主责主业，切实找准检察履职的切入点和着力点，充分运用法治力量服务经济社会高质量发展，进一步完善社会治理体系。对支撑检察机关依法履职、维护司法公正、服务法治建设具有重要现实意义。
（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
为进一步规范机关财经运行、强化财政资金使用效能，我院严格对标《中华人民共和国预算法》及自治区财政厅相关管理规定，结合检察工作实际搭建了体系完备、运行闭环的预算绩效管理制度体系，现将有关情况汇报如下：
一是制度框架合规严谨。我院以法定上位规则为根本遵循，确立“全面规范、讲求绩效，统筹兼顾、保障重点，量入为出、厉行节约，责任明确、风险可控”的总体管理原则，配套建立全面性、重要性、制衡性、适应性四项内控准则，将绩效管控嵌入所有经济活动全流程、权力运行各环节，重点向办案保障、核心业务领域倾斜，通过机构权责划分、业务流程优化形成岗位间相互制约、监督的运行机制，同时随政策更新和业务动态及时迭代制度内容，确保制度贴合履职实际。
二是实操环节规范有序。绩效目标随年度预算同步申报，严格落实指向明确、细化可测、科学可行的编制要求，经合规性评审后报送财政部门，一经批复非经法定程序不得随意调整；年度内按要求完成全部专项资金项目绩效自评，评价结果直接用于优化内部管理、核定后续年度预算安排、支撑行政问责，切实将绩效导向贯穿资金使用全生命周期，有效提升财政资源对检察履职的保障效能。
我院不涉及核心绩效指标标准体系建设。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴颖 联系电话：0476-5232626
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
